1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-112-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra servicios de mantencion recargas de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas recarga y mantencion de extintores para el depto. de educación. Proveniente de Licitación 4014-12-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna -1 Impuesto 16583,2 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUVIN PETERS MARTINEZ R.U.T. 4.209.319-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores Extintores y recargas $ 87.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.280 $ 87.280

Total Neto	$ 87.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.583
TOTAL OC	$ 103.863