1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-11244-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-11093-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna Puchuncaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Marbella Resort Razón Social ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLAS A R.U.T. 99.589.650-8 Sucursal Hotel Marbella Resort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad   ATENCION JORNADA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE EDUCACION 2008. O.C. Nº 3485-3489. $ 3.251.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.251.000 $ 3.251.000

Total Neto	$ 3.251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.251.000

Justificación de exención de impuesto