1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-1238-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA C.E.S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 74741,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ E.I.R.L R.U.T. 76.301.103-8 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida LAS NECESIDADES DEL SERVICIO   $ 393.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.378 $ 393.378

Total Neto	$ 393.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.742
TOTAL OC	$ 468.120