1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-147-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIALES, FONDOS MANTENCION C.E.S.A., LAS VENTANAS Proveniente de Licitación 4014-8-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan zamora Bernal y compañia ltda. R.U.T. 79.991.020-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad Aislamiento de tabla rígida Suministro de Materiales de Ferretería y Aseo. FONDOS MANTENCION C.E.S.A., LAS VENTANAS. $ 86.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.830 $ 86.830

Total Neto	$ 86.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 86.830