1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-153-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4014-2-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 87647 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor topten Razón Social HUGO VICTOR FIGUEROA SEGOVIA R.U.T. 6.280.255-3 Sucursal topten Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 70 Unidad POLERAS ALUMNOS CGV SE OFERTA LA CONFECCION DE POLERAS TIPO PIQUE PARA ALUMNOS DE COLEGIO GENERAL VELASQUEZ. DETALLE EN ANEXO TECNICO ADJUNTO $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.300 $ 461.300

Total Neto	$ 461.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.647
TOTAL OC	$ 548.947