1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-21-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA Y COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-142-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna Puchuncaví Impuesto 128622,02 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Millaray Razón Social MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ R.U.T. 7.543.014-0 Sucursal Millaray Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SEGUN ORDEN DE COMPRA 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1021 Y 3862.   $ 676.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.958 $ 676.958

Total Neto	$ 676.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.622
TOTAL OC	$ 805.580