1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-245-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN J. SEMILLITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1853 del sistema JARDIN SEMILLITA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 129247,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Zamora Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.991.020-9 Sucursal Ferreteria Zamora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN JARDIN SEMILLITA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN JARDIN SEMILLITA $ 680.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.252 $ 680.252

Total Neto	$ 680.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.248
TOTAL OC	$ 809.500