1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-267-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9418 del sistema MANTENCION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 33313,84 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ E.I.R.L R.U.T. 76.301.103-8 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida     $ 175.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.336 $ 175.336

Total Neto	$ 175.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.314
TOTAL OC	$ 208.650