1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-270-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DIRECTORES Y UTP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-111-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 287755 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Marbella Resort Razón Social ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLAS A R.U.T. 99.589.650-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Marbella Resort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad ARRIENDO DE SALÓN PARA DIA VIERNES 03 DE MAYO CAPACIDAD 35 PERSONAS, PARA CAPACITACION DE DIRECTORES Y UTP DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 35 Unidad ALMUERZO DE TRABAJO ENVIAR ALTERNATIVAS QUE CONSIDEREN ENTRADA, PLATO DE FONDO Y POSTRE. INCLUIR BEBIDAS O JUGOS ADJUNTAR ALTERNATIVAS (CRITERIO DE EVALUACIÓN) SERVICIO REQUERIDO PARA EL 03 DE MAYO   $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.500 $ 1.011.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 35 PERSONAS. (COFFEE SIMPLE) ADJUNTAR ALTERNATIVAS SERVICIO REQUERIDO PARA EL 03 DE MAYO   $ 203.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000

Total Neto	$ 1.514.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.755
TOTAL OC	$ 1.802.255

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 99.589.650-8 Ver adjunto