1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-271-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL. Proveniente de Licitación 4014-42-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social María Angélica Castro Aránguiz R.U.T. 7.543.014-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio Contrato suministro articulos de escritorio. OC.Nº3319 Y 4094 $ 74.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.722 $ 74.722

Total Neto	$ 74.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 74.722