1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-285-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS CGV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna Puchuncaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FrutasVerdurasCamila Razón Social RAFAEL LEONARDO CISTERNAS CISTERNAS R.U.T. 10.455.628-0 Sucursal FrutasVerdurasCamila Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida     $ 341.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.564 $ 341.564

Total Neto	$ 341.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 341.564

Justificación de exención de impuesto