1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-294-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCÓN - ARREGLO DE 03 CALEFONT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-52-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 287 del sistema APORTE MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 155873,34 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAIG Razón Social INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENT R.U.T. 77.702.886-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAIG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCÓN ARREGLO DE 03 CALEFONT   $ 820.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.386 $ 820.386

Total Neto	$ 820.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.873
TOTAL OC	$ 976.259