1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-308-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4014-129-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-129-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 125286 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Millaray Razón Social MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ R.U.T. 7.543.014-0 Sucursal Millaray Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 600 Unidad Colaciones consistentes en: 2 jugos en caja (personales), 1 leche, 1 cereal bar, 1 pqte. galletas cereal integral del tipo Fitnness y 1 compota de fruta surtida larga vida del tipo Regimel, el Vergel, etc. CADA BOLSA DE COLACION CONTIENE: 2 JUGOS WATTS 200 CC, 1 LECHE LONCOLECHE DE FRUTILLA O CHOCOLATE, 1 CEREAL BAR COSTA, 1 GALLETA FITNNESS Y 1 COMPOTA VERGEL. $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.400 $ 659.400

Total Neto	$ 659.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.286
TOTAL OC	$ 784.686