1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-316-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4014-21-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-21-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 347833,19 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor topten Razón Social HUGO VICTOR FIGUEROA SEGOVIA R.U.T. 6.280.255-3 Sucursal topten Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad BUZOS Y POLERAS ALUMNOS PRO RETENCION CONFECCIÓN DE BUZOS Y POLERAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE PROGRAMA PRO-RETENCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI ENTREGA DE LAS CONFECCIONES EN DOS SEMANAS FLETE A CARGO DE PROVEEDOR $ 1.830.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.701 $ 1.830.701

Total Neto	$ 1.830.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.833
TOTAL OC	$ 2.178.534