1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-333-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4014-127-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-127-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna Puchuncaví Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amaropublicidad Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ R.U.T. 13.494.806-k Sucursal amaropublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 100 Unidad CHAPITAS, PRENDEDORES PROMOCIONALES CIRCULAR, DEBE DECIR COLEGIO GENERAL VELASQUEZ PUCHUNCAVI, TALLERES OKUPA 2010   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 80141605 Regalos publicitarios 100 Unidad boligrafos PASTA NEGRA color blanco con verde y grabados en verde con COLEGIO GENERAL JOSE VELASQUEZ PUCHUNCAVI   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880