1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-339-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y LIMPIEZA DE NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-76-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna Puchuncaví Impuesto 3672,32 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA Razón Social JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.096.320-6 Sucursal JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida MANTENCION Y LIMPIEZA DE NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE 2490   $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328

Total Neto	$ 19.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.672
TOTAL OC	$ 23.000