1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-438-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CGV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-82-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna Puchuncaví Impuesto 71757,49 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FrutasVerdurasCamila Razón Social RAFAEL LEONARDO CISTERNAS CISTERNAS R.U.T. 10.455.628-0 Sucursal FrutasVerdurasCamila Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SEGUN ORDEN DE COMPRA 669   $ 377.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.671 $ 377.671

Total Neto	$ 377.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.757
TOTAL OC	$ 449.428