1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-447-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-42-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna Puchuncaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Darío Obreque Mella Razón Social JULIO DARIO OBREQUE MELLA R.U.T. 10.594.009-2 Sucursal Julio Darío Obreque Mella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SEGUN ORDENES DE COMPRA 680, 3808, 675   $ 589.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.883 $ 589.883

Total Neto	$ 589.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 589.883

Justificación de exención de impuesto