1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-496-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo J.I. Caballito de Mar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-97-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna 67 Impuesto 26526,66 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Zamora Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.991.020-9 Sucursal Ferreteria Zamora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Compra de materiales de aseo Jardín Infantil Caballito de Mar de Las Ventanas. Orden de compra interna Nº 1062.   $ 139.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.614 $ 139.614

Total Neto	$ 139.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.527
TOTAL OC	$ 166.141