1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-536-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTUDIO MECANICA DE SUELOS JARDIN VTF SIRENITA: 4934-11-IN23: 4934-11-IN23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 517 del sistema SUBVENCION GENERAL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 607460,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGESTRUC Razón Social INGESTRUC SPA R.U.T. 76.760.928-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGESTRUC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101505 Ingeniería estructural 1 Unidad no definida ESTUDIO MECANICA DE SUELOS JARDIN VTF SIRENITA: 4934-11-IN23: 4934-11-IN23   $ 3.197.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.197.160 $ 3.197.160

Total Neto	$ 3.197.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 607.460
TOTAL OC	$ 3.804.620