1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-549-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra TONERS FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA LA GREDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 530 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Soto Devia - Casa Matriz Razón Social ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA R.U.T. 9.230.348-9 Sucursal Abel Soto Devia - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida   TONERS KYOCERA 1820 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 44103103 Tóner 3 Unidad no definida   TONER SHRAP 2050 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44103103 Tóner 2 Unidad no definida   TONER BROTHER $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640