1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-552-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION PARA ESCUELA LA CHOCOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 1577,57 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ E.I.R.L R.U.T. 76.301.103-8 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida   1 CINTA DE GOMA AUTOFUNDENTE 1 HUINCHA AISLADORA NEGRA 1 ENCHUFE NEBUTIDO SIMPLE 10/16A $ 8.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.303 $ 8.303

Total Neto	$ 8.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.578
TOTAL OC	$ 9.881