1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-575-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA ESCUELA LA CHOCOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6438 del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 239. Puchuncaví (COLEGIO GENERAL VELASQUEZ) Comuna Puchuncaví Impuesto 91270,3 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 239. Puchuncaví (COLEGIO GENERAL VELASQUEZ) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ E.I.R.L R.U.T. 76.301.103-8 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida ARTICULOS DE FERRETERIA ESCUELA LA CHOCOTA SEGUN COTIZACION N° 91 ARTICULOS DE FERRETERIA ESCUELA LA CHOCOTA $ 480.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.370 $ 480.370

Total Neto	$ 480.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.270
TOTAL OC	$ 571.640