1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-58-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS 4014-17-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-17-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117 del sistema SUBVENCION GENERAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 1979627,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO SUMAR SPA Razón Social COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA R.U.T. 77.234.404-K Sucursal GRUPO SUMAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad ARTICULOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS - Se adjunta cotización con imágenes y descripción de los productos. - Despacho en 5 días por la totalidad de los productos gratuito - Contacto: Ronney Lozano +56935117984 ventas@gruposumar.cl $ 10.419.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.419.090 $ 10.419.090

Total Neto	$ 10.419.090
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