1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-591-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PREVENCION Y PROTECCION COVID PARA C.G.V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7051 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 226243,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Zamora Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.991.020-9 Sucursal Ferreteria Zamora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida   INSUMOS PREVENCION Y PROTECCION COVID PARA C.G.V $ 1.190.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.756 $ 1.190.756

Total Neto	$ 1.190.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.244
TOTAL OC	$ 1.417.000