1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-63-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra TONERS ESCUELA LA CHOCOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 del sistema PIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) Comuna Puchuncaví Impuesto 163,86 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ac Informatica Razón Social ANA MARIA CAVIERES RIQUELME COMERCIALIZADORA E.I.R R.U.T. 76.113.433-7 Sucursal Ac Informatica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 2   (1165786 )TONER HP 55A NEGRO UNIDAD 1191927 (1165786) TONER HP 55A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 148,11 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 296,22 US$ 296,22 44103103 2239-5-LP14 Tóner 10   (1376755 )TONER HP CF279A BLACK UNIDAD 1403283 (1376755) TONER HP CF279A BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 57,67 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 576,70 US$ 576,70

Total Neto	US$ 872,92
Descuento	US$ 10,48
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 163,86
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.026,30