1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-644-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DE CEREAL EN BARRA PROGRAMA PRO-RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8917 del sistema PRO RETENCION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 421512,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lerida Oriana Razón Social LÉRIDA ORIANA VERA GAETE R.U.T. 15.096.539-k Sucursal Lerida Oriana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida CAJAS DE CEREAL EN BARRA PROGRAMA PRO-RETENCION CAJAS DE CEREAL EN BARRA PROGRAMA PRO-RETENCION $ 2.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218.487 $ 2.218.487

Total Neto	$ 2.218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.513
TOTAL OC	$ 2.640.000