1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-70-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2012 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-64-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 11112,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUVIN PETERS MARTINEZ Razón Social EDUVIN PETERS MARTINEZ R.U.T. 4.209.319-K Sucursal EDUVIN PETERS MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DAEM Y MUSEO   $ 58.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.487 $ 58.487

Total Neto	$ 58.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.113
TOTAL OC	$ 69.600