1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-743-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS ALUMNOS 8° BASICO COLEGIO LA GREDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-9-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 725 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 44298,69 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEÑA Razón Social SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA R.U.T. 78.795.040-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FEÑA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida   31 LAPICES GRABADOS $ 233.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.151 $ 233.151

Total Neto	$ 233.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.299
TOTAL OC	$ 277.450