1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-769-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO HORMIGON G-20 COLEGIO MAITENCILLO DESDE 4014-56-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-56-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 3467138,05 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfa y omega Razón Social ALFA Y OMEGA SERVICIOS DE BOMBEO DE HORMIGON SPA R.U.T. 76.696.935-6 Sucursal Alfa y omega Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 1 Unidad   SUMINISTRO DE HORMIGÓN G20, SERVICIO DE BOMBEO, VACIADO, VIBRADO, NIVELADO, TERMINACIÓN SEMIPULIDO. CORTE DE DILATACIÓN Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO. CONTAMOS CON PERSONAL CALIFICADO Y TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA PERFECTA $ 18.248.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.248.095 $ 18.248.095

Total Neto	$ 18.248.095
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TOTAL OC	$ 21.715.233