1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-45-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 del sistema SUBVENCION GENERAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Pablo Neruda 239. Puchuncaví (COLEGIO GENERAL VELASQUEZ) Comuna Puchuncaví Impuesto 170967,89 Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 239. Puchuncaví (COLEGIO GENERAL VELASQUEZ) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ E.I.R.L R.U.T. 76.301.103-8 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161509 Tablero de yeso 1 Unidad no definida ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS -ESCUELA AMANECER -COLEGIO MAITENCILLO COTIZACIONES N° 4326, 4296 Y 4204   $ 899.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.831 $ 899.831

Total Neto	$ 899.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.968
TOTAL OC	$ 1.070.799