1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-823-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-23-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLAS Razón Social NICOLÁS SUAZO TAPIA R.U.T. 13.273.714-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NICOLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVCIO DE TRANSPORTE (REEMPLAZO TAXIBUS DAEM) POR UN PERIODO DE 10 DIAS DESDE EL 06 AL 21 DE AGOSTO)   $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida BUSES PARA ALUMNOS DE COLEGIO MAITENCILLO POR UN PERIODO DE 18 DIAS (DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO)   $ 4.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540.000 $ 9.540.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS ESCUELA LA LAGUNA POR UN PERIODO 18 DIAS DESDE EL 01 AL 30 DE AGOSTO   $ 4.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DAEM, PARA ALUMNOS DE LA COMUNA (CIRCULO DE INCLUSION) POR UN PERIODO DE 19 DIAS DESDE EL 01 AL 30 DE AGOSTO   $ 4.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750.000 $ 4.750.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE ESCUELA LOS MAQUIS POR UN PERIODO DE 18 DIAS DESDE EL 01 AL 30 DE AGOSTO   $ 5.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS ALUMNOS DE ESCUELA LOS MAITENES POR UN PERIODO DE 18 DIAS DESDE EL 01 AL 30 DE AGOSTO   $ 5.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760.000 $ 5.760.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA GREDA POR UN PERIODO DE 3 DIAS ( 01-05-06 DE AGOSTO)   $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 33.820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.820.000

Justificación de exención de impuesto