1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-83-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERIA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5501 del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 33136,57 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ E.I.R.L R.U.T. 76.301.103-8 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida ARTÍCULOS DE FERRETERIA   $ 174.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.403 $ 174.403

Total Neto	$ 174.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.137
TOTAL OC	$ 207.540