1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-883-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE Y PUNTO DE CONEXIÓN PURIFICADORES CGV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8554 del sistema FAEP 2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 485050,81 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neftalí Gallardo Contreras Razón Social NEFTALI HERNAN GALLARDO CONTRERAS R.U.T. 13.360.791-9 Sucursal Neftalí Gallardo Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida INSTALACIÓN DE SOPORTES Y PUNTOS DE CONEXIÓN PARA PURIFICADORES DE AIRE DE COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ   $ 2.552.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552.899 $ 2.552.899

Total Neto	$ 2.552.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.051
TOTAL OC	$ 3.037.950