1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-965-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT. TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA CESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 87090,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ E.I.R.L R.U.T. 76.301.103-8 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161807 Golillas planas 1 Unidad no definida     $ 458.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.370 $ 458.370

Total Neto	$ 458.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.090
TOTAL OC	$ 545.460