1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-979-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA PROGRAMA 4 A 7 CGV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-38-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9198 del sistema 4 A 7 C.G.V. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 82685,15 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGY Razón Social MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO R.U.T. 10.619.731-8 Sucursal ANGY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida COLACIONES PARA PROGRAMA 4 A 7 CGV COLACIONES PARA PROGRAMA 4 A 7 CGV $ 435.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.185 $ 435.185

Total Neto	$ 435.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.685
TOTAL OC	$ 517.870