1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4017-120-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4017-45-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 261 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación Baquedano 261 Comuna Putre Impuesto 239457 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 261 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO EUGENIO POBLETE MUNOZ Razón Social RODRIGO EUGENIO POBLETE MUNOZ R.U.T. 9.932.653-0 Sucursal RODRIGO EUGENIO POBLETE MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 300 Unidad COMBUSTIBLE DIESEL, EN SISTEMA RECARGA VALES DE $5.000.- DEBE INDICAR PUNTO RECARGA CIUDAD DE ARICA Y HORARIOS DE ATENCION COMBUSTIBLE DIESEL, EN SISTEMA RECARGA VALES DE $5.000.- DEBE INDICAR PUNTO RECARGA CIUDAD DE ARICA Y HORARIOS DE ATENCION $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.300 $ 1.260.300

Total Neto	$ 1.260.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.457
TOTAL OC	$ 1.499.757

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.932.653-0 Ver adjunto