1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4018-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-25-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002-01 MUNICIPAL AÑO 2018 del sistema 389 CRECIC S. A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 36283,54 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 Administración de flota de vehículos 1 Unidad MANTENCION DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. Servicio de Mantención Vehículos Municipales. DESDE 4027-25-L113. Decreto Alcaldicio N°4542, de 07.07.2017. Respalda Facturas N°187135; 187548 y 187739. $ 190.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.966 $ 190.966

Total Neto	$ 190.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.284
TOTAL OC	$ 227.250