1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4018-11006-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4018-1-A208 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4018-1-A208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna * Impuesto 43636,16 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES,DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. DEBE INCLUIR EL SERVICIO COMPLETO. 1 Unidad Administración de flota de vehículos   $ 229.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.664 $ 229.664

Total Neto	$ 229.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.636
TOTAL OC	$ 273.300