1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4018-15-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULO MUNICIPAL FV.HS.53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4018-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 - 01 MUNICIPAL del sistema 101 CRECIC S. A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 86785,35 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 Administración de flota de vehículos 1 Unidad Servicio de Mantención Vehículo Municipal. Convenio suministro desde la Licitación Pública 4018-4-LE18, ID:4018-56-SE18, Decreto Alcaldicio N°10603, de 19.12.2018. Respalda Factura N°191205. Servicio de Mantención Vehículo Municipal FV.HS.53 USO DE ALCALDÍA. Convenio suministro desde la Licitación Pública 4018-4-LE18, ID:4018-56-SE18, Decreto Alcaldicio N°10603, de 19.12.2018. $ 456.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.765 $ 456.765

Total Neto	$ 456.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.785
TOTAL OC	$ 543.550