1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4018-39-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-25-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 204 del sistema 22.06.002-1. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 23007,575 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 Administración de flota de vehículos 1 Unidad MANTENCION VEHÍCULO MUNICIPAL XU-34.13. Servicio de Mantención Vehículo Municipal. DESDE 4027-25-L113. DECRETO ALCALDICIO N° 4542, DEL 07.07.2017. Respalda Factura 183763. $ 29.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580 80161505 Administración de flota de vehículos 1 Unidad MANTENCION VEHÍCULO MUNICIPAL CZ.GD.55. Servicio de Mantención Vehículo Municipal. DESDE 4027-25-L113. DECRETO ALCALDICIO N° 4542, DEL 07.07.2017. Respalda Factura 184006. $ 91.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.513 $ 91.513

Total Neto	$ 121.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.008
TOTAL OC	$ 144.101