1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4018-40-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4018-2-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4018-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 1279408,51 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO Razón Social MARSAL SPA R.U.T. 76.900.465-3 Sucursal MARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad El servicio a contratar corresponde a la Concesión de Mano de Obra para la Mantención de Áreas Verdes, Estadios y Otros de la Comuna de Antuco. Vigencia contrato será por un período desde la fecha de adjudicación, hasta el 31.julio.2020, NO RENOVABLE. CONCESIÓN MANO DE OBRA PARA MANTENCIÓN AREAS VERDES, ESTADIOS Y OTROS, COMUNA DE ANTUCO, CON EPP DE CALIDAD Y SIEMPRE PROTEGIENDO NUESTROS TRABAJADORES $ 6.733.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.733.729 $ 6.733.729

Total Neto	$ 6.733.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.279.409
TOTAL OC	$ 8.013.138