1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4018-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4018-1-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4018-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 4721633 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JorgeVenegas Razón Social JORGE ENRIQUE VENEGAS GELDRES R.U.T. 7.807.036-6 Sucursal JorgeVenegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA SEGÚN BASES DE LICITACION. DOTACIÓN MANO DE OBRA PARA MANTENCIÓN AREAS VERDES Y ESTADIOS AÑO 2011 COMUNA DE ANTUCO, SEGUN BASES DE LICITACIÓN. $ 24.850.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.850.700 $ 24.850.700

Total Neto	$ 24.850.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.721.633
TOTAL OC	$ 29.572.333