1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4018-56-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4018-4-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4018-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra CALLE ARTURO PRAT N° 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011-22.06.002-01 MUNICIPAL del sistema 388 CRECIC S. A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 1522559,68 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 Administración de flota de vehículos 1 Unidad Reparación y Mantención Vehículos de la Municipalidad de ANTUCO. SE ADJUNTAN ANEXOS CON LOS VALORES DE MANTENCION Y REPARACION CORRESPONDIENTES A CADA VEHICULO MENCIONADO EN LAS BASES, CABE MENCIONAR QUE EL PLAZO DE ENTREGA DEPENDE DE LOS SERVICIOS Y LA CANTIDAD DE SERVICIOS SOLICITADOS. $ 8.013.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.013.472 $ 8.013.472

Total Neto	$ 8.013.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.522.560
TOTAL OC	$ 9.536.032