1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4018-9-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULO MUNICIPAL XU-3412 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-25-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 28739,495 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 Administración de flota de vehículos 1 Unidad CAMBIO KIT DE DISTRIBUCIÓN Y REPUESTOS. Servicio de Mantención Vehículo de la Municipalidad de Antuco. DESDE 4027-25-L113. DECRETO ALCALDICIO N° 4542, DEL 07.07.2017. XU-3412 USO DE LA D.A.F. $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 180.000