1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-10-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-2-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 52167,54 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de entrega: Bulnes #571, Iquique, oficina de Enlace Camiña   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad CONVENIO ANUAL DE MATERIALES DE OFICINA, EMITIENDO ORDEN DE COMPRA UNA VEZ ADJUDICADA CONVENIO ANUAL DE MATERIALES DE OFICINA, EMITIENDO ORDEN DE COMPRA UNA VEZ ADJUDICADA $ 274.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.566 $ 274.566

Total Neto	$ 274.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.168
TOTAL OC	$ 326.734