1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-130-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-75-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-75-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna 3 Impuesto 49324 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc. de serv. grales. e inv. torres y poblete ltda Razón Social SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIM R.U.T. 79.640.320-9 Sucursal soc. de serv. grales. e inv. torres y poblete ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 2 Unidad MAQUINAS DE COSER ELECTRICA, ENVIAR LAS CARACTERISTACAS DEL PRODUCTO Y CATALOGO, GARANTIA 1 AÑO, DE BUENA CALIDAD.TODOS LOS MUEBLES DEBEN SER PUESTO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.   $ 129.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.600 $ 259.600

Total Neto	$ 259.600
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IVA  19  %	$ 49.324
TOTAL OC	$ 308.924