1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-143-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A TRAVES DE CONVENIO SUMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 535895 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flores Razón Social SILIA CEFERINA FLORES CASTRO R.U.T. 13.356.370-9 Sucursal flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ( DESAYUNOS , ALMUERZOS,CENAS ,BEBIDAS, COLACIONES )SEGÚN DETALLE AUTORIZADO . SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ( DESAYUNOS , ALMUERZOS,CENAS ,BEBIDAS, COLACIONES )SEGÚN DETALLE AUTORIZADO . $ 2.820.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820.500 $ 2.820.500

Total Neto	$ 2.820.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.895
TOTAL OC	$ 3.356.395