1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-162-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-47-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-47-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 165608,75 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CACERES Razón Social BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO R.U.T. 6.159.347-0 Sucursal COMERCIAL CACERES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 475 Unidad BOLSA DE GOLOSINAS DE UN VALOR DE $1500 C/U CON GOLOSINAS DE CALIDAD BOLSA DE DULCE : 1-NECTAR SPRIM 190 ML 1-CEREAL BAR 1-SUPER8 1-PAPAS FRITAS 1-RAMITA MOMS 1-CHOCMAN 1-CHUPETE 1-GALLETA MINI COSTA 1-TURRON GALLETA 1-GOLAZO 1-GOMITA AMBROSOLI 1-ALFAJOR BON O BON $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.750 $ 707.750 50202311 Bebidas 375 Unidad BEBIDA DE 1/2 LITRO CCU BEBIDA CCU 500 ML $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.875 $ 163.875

Total Neto	$ 871.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.609
TOTAL OC	$ 1.037.234