1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-192-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio alimentación actividad de programa PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-44-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flores Razón Social SILIA CEFERINA FLORES CASTRO R.U.T. 13.356.370-9 Sucursal flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida Almuerzo Actividad Difusión Progyso realizada por departamento Agroproductivo día 11 Junio para 30 personas Almuerzo Actividad Difusión Progyso realizada por departamento Agroproductivo día 11 Junio para 30 personas $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida Almuerzo actividad Chal mas grande realizada por departamento Agroproductivo día 12 abril para 60 personas Almuerzo actividad Chal mas grande realizada por departamento Agroproductivo día 12 abril para 60 personas $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300